2020年度

焦作卫生医药学校部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　焦作卫生医药学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分  焦作卫生医药学校概况

一、部门职责

学校以“立德、善学、修业、有为”的校训，践行“以人为本，行知有爱。学校面对市场办学，开设有中专和专科层次30多个专业，现开设护理、中医、中药制药、中药、药剂、制药技术、中医康复保健、口腔修复工艺、医学检验技术、医学影像技术、美容美体等专业。其中护理、美容美体、口腔修复工艺、中药制药被确定为国家重点建设专业。

二、机构设置

焦作卫生医药学校内设机构1个，包括：本级机构。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分  2020年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为6739.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加1343.15万元，增长19.93%。主要原因是冲理工大结转资金账务处理形成。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4899.26万元，其中：财政拨款收入4535.92万元，占92.59%；事业收入360.34万元，占7.36%；其他收入3万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3568.01万元，其中：基本支出3568.01万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6208.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1073.79万元，增长18%。主要原因是冲理工大结转资金账务处理形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3536.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.93万元，增长2.09%。主要原因是教育支出和事业单位医疗支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3536.06万元，主要用于以下方面：教育支出2634.08万元，占74.50%；社会保障和就业支出757.22万元，占21.42%；卫生健康支出144.76万元，占4.10%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4535.92万元，支出决算为3536.06万元，完成年初预算的77.96%。其中：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目的本年度支出没有单独列支。

2．教育支出（类）职业教育（款）中等职业育（项）。年初预算为3584.44万元，支出决算为2634.08万元，完成年初预算的73.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入没有完成规定预算。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为490.04万元，支出决算为465.08万元，完成年初预算的94.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算科目与决算科目不在同一项目内。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为295.20万元，支出决算为275.50万元，完成年初预算的93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算科目与决算科目不在同一项目内。

    5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为128.82万元，支出决算为123.99万元，，完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，，完成年初预算的100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除人员工资外所有支出均在理工大列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3536.06万元。与上年度相比，增加73.93万元，增长2.09%，主要原因：教育支出和事业单位医疗支出增加。其中：人员经费3536.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.004万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为920.08万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共2个,支出金额920.08万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额920.08万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为96.5分。

我部门（单位）共有2个项目批复了绩效目标,其中机关2个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96.5分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了2020年度2项目开展部门评价。评价结果是基本正常维持学校稳定、可持续发展。绩效评价得分为91.5分和100分。

财政评价选取了2020年度2项目开展重点绩效评价。评价结果是基本正常维持学校稳定、可持续发展。绩效评价得分为91.5分和100分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释