2019年度焦作卫生医药学校部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 焦作卫生医药学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 焦作卫生医药学校概况
一、部门职责
学校以“立德、善学、修业、有为”的校训，践行“以人为本，行知有爱。学校面对市场办学，开设有中专和专科层次30多个专业，现开设护理、助产、中医、中药制药、中药、药剂、制药技术、中医康复保健、口腔修复工艺、医学检验技术、医学影像技术、美容美体等专业。其中护理、美容美体、口腔修复工艺、中药制药被确定为国家重点建设专业。
二、机构设置
焦作卫生医药学校内设机构1个，包括：本级机构。
从决算单位构成看，焦作卫生医药学校决算包括：本级决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。
第二部分 2019年度部门决算表
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为5396.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少7737.22万元，下降58.91%。主要原因是冲理工大结转资金账务处理形成。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4804.06万元，其中：财政拨款收入4542.65万元，占94.56%；事业收入260.56万元，占5.42%；其他收入0.85万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3556.11万元，其中：基本支出3556.11万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为5135.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.21万元，下降3%。主要原因是与河南理工大学合并后，人员只退不进，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3462.13万元，占本年支出合计的97.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少288.37万元，下降7.69%。主要原因是与河南理工大学合并后，人员只退不进，财政拨款减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3462.13万元，主要用于以下方面：教育支出2586.58万元，占74.71%；社会保障和就业支出765.90万元，占22.13%；卫生健康支出109.65万元，占3.16%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4542.65万元，支出决算为3462.13万元，完成年初预算的76.21%。其中：
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目的本年度支出没有单独列支。
2．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2927.72万元，支出决算为2586.58万元，完成年初预算的88.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，非税收入没有完成规定预算。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为458.86万元，支出决算为433.40万元，完成年初预算的94.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为371.66万元，支出决算为300.06万元，完成年初预算的80.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算科目与决算科目不在同一项目内。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为130.08万元，支出决算为109.65万元，，完成年初预算的84.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
7．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除人员工资外所有支出均在理工大列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3462.13万元。与上年度相比，增加9.36万元，增长0.28%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费3462.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费0.04万元，主要包括：办公费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是焦作卫生医药学校与河南理工大学合并后，支出均在河南理工大学列支。。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为268.50万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额268.50万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额268.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2019年我校项目绩效自评情况较好。1、预算配置控制较好。为了保证学校稳定正常运转，我校根据财政预算批复文件，在基本支出及项目支出控制在预算额以内，无滞留资金情况。2、预算管理较为理想，执行总体较为有效，基本支出及项目支出率达100%。3、保质保量完成学校教职工的福利待遇问题，将基本支出资金使用的合理合法，使教职员工的合法权益得到有力保障，有效地提高教职员工的工作的积极主动性。
（三）重点绩效评价结果。
我校无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无任何用途。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
