焦作卫生医药学校2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作卫生医药学校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作卫生医药学校2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作卫生医药学校概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作卫生医药学校是一所全日制、国家级示范性重点中专学校，是全供事业单位。焦作卫生医药学校的前身是成立于1951年的河南省焦作卫生学校，2010年7月，焦作市中医药学校与焦作卫生学校合并组建为焦作卫生医药学校，2014年5月8日，根据《焦作市人民政府关于支持河南理工大学办好高等医学教育的意见》，焦作卫生医药学校整体移交河南理工大学管理，更名为河南理工大学医学中专部，对外仍保留学校原来名称，主要承担中专和部分专科、本科教育教学工作。学校目前设有党委办公室、校务办公室、宣传部、人事处、财务处、总务处、教务处、学生处、招生办公室、实习就业处、培训中心、后勤服务中心、纪检监察室、工会、团委等职能部门。焦作卫生医药学校学校事业编制人数为393人，实有在编人员229人，核定公用经费人数229人，离退休人员262人，其中离休人员3人，退休人员259人；非在编制人员26人；在校生人数3625人。
（二）部门职责
学校目前开设有护理、助产、美容美体、口腔修复工艺、医学影像技术、医学检验技术、药剂、中药、中药制药、眼视光与配镜、中医康复保健等11个专业，在校学生3625人。学校是国家级重点中专，省级文明单位，2014年，学校成功创建为国家改革与发展示范学校，是我市唯一的一所国家级示范学校。在60多年的办学历程中，学校形成了严谨治学的优良校风和无私奉献的优良传统，一代代教职工立足岗位，教书育人，为焦作卫生教育事业作出了积极的贡献。目前，在市委市政府和河南理工大学党委的正确领导下，学校全体教职员工正按照理工大学医学教育整体规划，积极投身医学教育教学改革，扎实工作，拼搏奉献，努力为焦作市和河南省医学教育事业作出应有的贡献。
二、焦作卫生医药学校预算单位构成
焦作卫生医药学校目前设有党委办公室、校务办公室、宣传部、人事处、财务处、总务处、教务处、学生处、招生办公室、实习就业处、培训中心、后勤服务中心、纪检监察室、工会、团委等职能部门。焦作卫生医药学校学校事业编制人数为393人，实有在编人员229人，核定公用经费人数229人，离退休人员262人，其中离休人员3人，退休人员259人；非在编制人员26人；在校生人数3625人。我单位无所属预算单位的汇总预算。
第二部分
焦作卫生医药学校2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2020年收入4910.64万元，支出总计4910.64万元，与2019年相比，收、支总计各增加591.32万元，增长14%。主要原因：2020年提前预拨免学费资金445.28万元及2020年非税收入预算增加146.04万元。
二、收入预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2020年收入合计4910.64万元，其中：一般公共预算收入4520.64万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费390万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2020年支出合计4910.64万元，其中：基本支出3990.56万元，占82%；项目支出920.08万元，占18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2020年一般公共预算收支预算4520.64万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加396.32万元，增长10%，主要原因：非税收入增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我校无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2020年一般公共预算支出年初预算为4520.64万元。主要用于以下方面：教育支出3400.09万元，占76%；社会保障和就业支出770万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出129.15万元，占3%；住房保障支出221.40万元，占4%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2020年一般公共预算基本支出4520.64万元，其中：人员经费3790.50万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作卫生医药学校2020年机关运行经费支出预算200.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少24.25万元，下降11%，主要原因：在保证学校正常运转的前提下节能降耗。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金268.50万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 920.08万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额920.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额920.08万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作卫生医药学校固定资产总额3976.42万元，其中，房屋建筑物3516.30万元，车辆217.32万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
医药卫生按照国家扶持的等级分三类：
1. 一类(医生类)：像医学类，临床专业；
2. 二类：药学的像制药工程，化学制药；
3. 三类：护理学。
附件：焦作卫生医药学校2020年度部门预算表
2020年6月4日
