焦作卫生医药学校2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作卫生医药学校2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件： 焦作卫生医药学校2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作卫生医药学校概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作卫生医药学校是一所全日制、国家级示范性重点中专学校，是全供事业单位。焦作卫生医药学校的前身是成立于1951年的河南省焦作卫生学校，2010年7月，焦作市中医药学校与焦作卫生学校合并组建为焦作卫生医药学校，2014年5月8日，根据《焦作市人民政府关于支持河南理工大学办好高等医学教育的意见》，焦作卫生医药学校整体移交河南理工大学管理，更名为河南理工大学医学中专部，对外仍保留学校原来名称，主要承担中专和部分专科、本科教育教学工作。学校目前设有党委办公室、校务办公室、宣传部、人事处、财务处、总务处、教务处、学生处、招生办公室、 实习就业处、培训中心、后勤服务中心、纪检监察室、工会、团委等职能部门。焦作卫生医药学校学校事业编制人数为393人，实有在编人员239人，核定公用经费人数239人，离退休人员260人，其中离休人员3人，退休人员257人；非在编制人员26人；在校生人数3762人。
（二）部门职责
学校目前开设有护理、助产、美容美体、口腔修复工艺、医学影像技术、医学检验技术、药剂、中药、中药制药、眼视光与配镜、中医康复保健等11个专业，在校学生3753名。联办学校5所，在校生1168名。学校是国家级重点中专，省级文明单位，2014年，学校成功创建为国家改革与发展示范学校，是我市唯一的一所国家级示范学校。在60多年的办学历程中，学校形成了严谨治学的优良校风和无私奉献的优良传统，一代代教职工立足岗位，教书育人，为焦作卫生教育事业作出了积极的贡献。目前，在市委市政府和河南理工大学党委的正确领导下，学校全体教职员工正按照理工大学医学教育整体规划，积极投身医学教育教学改革，扎实工作，拼搏奉献，努力为焦作市和河南省医学教育事业作出应有的贡献。
二、焦作卫生医药学校预算单位成
焦作卫生医药学校目前设有党委办公室、校务办公室、宣传部、人事处、财务处、总务处、教务处、学生处、招生办公室、实习就业处、培训中心、后勤服务中心、纪检监察室、工会、团委等职能部门。焦作卫生医药学校学校事业编制人数为393人，实有在编人员239人，核定公用经费人数239人，离退休人员260人，其中离休人员3人，退休人员257人；非在编制人员26人；在校生人数3762人。我单位无所属预算单位的汇总预算。
第二部分
焦作卫生医药学校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2019年收入4319.32万元，支出总计4319.32万元，与2018年相比，收、支总计各减少76.15万元，减少2%。主要原因：与河南理工大学合并后，人员数只退不进，人员经费逐年减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2019年收入合计4319.32万元，其中：一般公共预算收入4124.32万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；专户管理的行政事业性收费195万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2019年支出合计4319.32万元，其中：基本支出4050.82万元，占93%；项目支出268.50万元，占7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作卫生医药学校2019年一般公共预算收支预算4124.32万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少91.15万元，减少3%，主要原因：我校人员经费逐年减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我校无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2019年一般公共预算支出年初预算为4124.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出13万元，占1%；教育支出2927.72万元，占71%；社会保障和就业支出830.52万元，占21%；医疗卫生与计划生育支出130.08万元，占4%；住房保障支出223万元，占6%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2019年一般公共预算基本支出4124.32万元，其中：人员经费3715.01万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作卫生医药学校2019年“三公”经费预算为0万元。比 2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因从2015年起我校“三公经费”支出均在河南理工大学支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作卫生医药学校2019年机关运行经费支出预算224.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费50万、水费43.4万、电费60万、培训费50万等支出，比2018年增加93.65万元，主要原因：保证学校工作正常运转。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,焦作卫生医药学校对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金266.14万元。 2019年，焦作卫生医药学校纳入预算绩效管理的支出总额为268.50万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额268.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额268.50万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，焦作卫生医药学校固定资产7440.95万元，其中：房屋建筑物3558.49万元。车辆217.32万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产：3665.14万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
医药卫生分类：1. 医药卫生一类(医生类)：像医学类的，临床专业的的;2. 医药卫生123类是指国家按重点扶持的等级分的类别;3. 一类(医生类)：像医学类的，临床专业的；4. 二类：药学的像制药工程，化学制药；5. 三类：护理学。
附件：焦作卫生医药学校2019年度部门预算表
2019年3月20日
{06}焦作卫生医药学校2019年度部门预算表.xls
